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원가표(설정 > 고급 ▸ > 원가표 위치)에서 상품명 칸에 색이 칠해진 상품입니다 - 가격 오름가격 내림품절판매재개신규특가. 쇼핑몰에 반영한 상품을 체크하고 "반영 완료"를 누르면 색만 원래대로 돌아가고 비고 기록은 남습니다. 엑셀에서 직접 색을 지워도 됩니다(그 상품은 목록에서 빠짐).
공급처가 보낸 견적서 엑셀을 올려주세요. 양식은 업체마다 달라도 됩니다 - 다음 단계에서 칸을 연결합니다.
설정 > 고급 ▸ > 원가표 위치의 파일에 직접 반영합니다(반영 전 자동 백업). 다른 파일을 쓰려면 거기서 바꿔 주세요. 직접 수정한 새 원가표로 통째로 바꾸려면 "원가표 파일 업로드/교체"(지금 원가표는 백업 후 같은 자리에서 내용만 교체).
업체는 다음 화면(칸 맞추기)에서 견적서 내용으로 자동으로 고릅니다. 원가표는 단일 시트("상품리스트1")라 신규 상품은 항상 그 시트 맨 아래에 추가됩니다.
견적서 내용을 확인하고 있습니다...
자동으로 인식이 애매하거나 틀린 항목은 아래에서 직접 바꿔주세요. "상품명"과 "원물가(공급가)"는 필수입니다.
| 필드 | 연결된 열 | 예시 값(첫 상품 줄) |
|---|
제목 줄이 없거나 인식이 어려운 파일입니다(예: 한 시트에 표가 여러 묶음 나란히 있는 경우). 아래 원본 내용을 보고, 각 열이 어떤 묶음(표)의 어떤 항목인지 직접 지정해주세요.
원가표 원물가가 VAT/택배비 포함인지는 설정 > 고급 ▸ > 원가표 원물가 기준에서 업체별로 정할 수 있습니다. 바꿔서 비교하면 반영할 때도 바꾼 가격이 들어갑니다.
원가표에서 후보가 여럿이거나 확신할 수 없는 상품명입니다. 맞는 상품을 골라 확정하면 미리보기를 다시 만들고, 다음부턴 같은 상품명이 자동으로 연결됩니다.
견적서 공급가와 원가표 원물가를 비교합니다. 반영하면 원물가가 바뀌고 "가격변경정보" 시트에 변경 전/후 줄이 기록됩니다.
코드 다름과 견적서 비고의 코드변경·단량변경입니다. 체크 칸이 있는 것(품목코드, 원산지/비고)만 체크하면 원가표에 씁니다. 나머지는 확인용입니다.
견적서 비고 메모("1월 추가" 등), 원산지/비고/상품명/규격 차이입니다. 대부분 확인용이고, 원산지/비고는 체크한 것만 씁니다.
체크한 상품만, 원가표 "행사가 /기간" 칸이 비어 있을 때만 형식으로 넣습니다(판매 행사가와 헷갈리지 않게 "특가").
업데이트 행의 총원가·판매가·행사가는 원가표에 지금 있는 값(수식 결과)입니다 - 이 표에서 고칠 수 없고, 반영은 원물가(달라진 행만)와 기타비용만 쓰며 원가표 수식은 덮어쓰지 않습니다. 원물가가 바뀌는 행(노란 줄)은 반영 후 엑셀이 다시 계산합니다. 신규 행은 원가표 바로 위 줄과 같은 수식(총원가·판매가·행사가·마진 등)으로 들어가고 반영 후 엑셀이 계산합니다 - 표의 예상 값은 참고용(총원가×1.7 / ×1.25)입니다.
백업:
날짜는 발주 완료 처리한 날(월 주문내역 파일 N열)입니다. 그달 월 주문내역 파일을 읽어 계산하고, 파일이 없으면 프로그램의 발주 완료 주문으로 계산합니다. 마진율 = 마진 합 ÷ 판매액 합(정산 파일 요약표의 "평균 : 마진율"은 줄마다 마진율의 평균이라 조금 다를 수 있어 아래에 같이 보여 드립니다).
고른 기간의 주문을 정산 파일 모양으로 새로 만들어 월 주문내역 폴더에 저장합니다(폴더 확인 중...). 원물가/정산금액은 정산 파일과 맞춰 채우고(프로그램에도 저장, 직접 수정한 값은 그대로), 못 채운 줄은 아래 목록으로 알려 드립니다. 같은 이름 파일이 있으면 덮어쓰지 않고 뒤에 시각을 붙입니다.
자동으로 못 채웠거나 틀린 값을 최신 값으로 직접 넣습니다. 고칠 수 있는 칸: 매입처, 수량, 판매가, 배송비, 정산금액, 원물가, 업체배송비 - 총원가/마진/마진율은 바로 다시 계산됩니다. 저장하면 프로그램과, 이미 들어간 월 주문내역 파일의 그 줄도 같은 값으로 고칩니다(쓰기 전 백업, 수식 칸은 안 건드림). 직접 넣은 칸은 수동으로 남고 자동 연결/다시 계산/다시 확인/재업로드가 덮어쓰지 않습니다(칸을 비워 저장하면 다시 자동).
불러오는 중...
원물가 찾기에 쓸 우리 원가표입니다. 읽기만 하고 수정하지 않습니다. 다른 파일로 바꾸려면 설정 > 고급 ▸ > 원가표 위치에서 바꿔 주세요.원가표를 바꿔야 하면 회장님이나 대표님께 부탁하세요.
원가표에서 후보가 여럿이거나 확신할 수 없는 상품명입니다. 맞는 상품을 골라 확정하면, 다음부턴 같은 상품명이 자동으로 연결됩니다.
옵션이 같은 수량을 반복하는 묶음(예: 500g+500g)으로 보이는 주문입니다. 원가표 1개짜리 원가에 묶음 수를 곱해야 하는지 확인해주세요. 확정하기 전에는 원물가를 채우지 않으며, 한 번 확정하면 같은 상품+옵션은 다음부터 그 묶음 수로 자동 계산됩니다. 업체택배비는 묶음 수와 상관없이 1회분만 적용됩니다. 연결된 상품이 틀렸으면 "상품 다시 고르기"를 누르세요.
마진 마이너스 / 정산금액이 판매가보다 큼 / 마진이 너무 크거나 마이너스 / 원물가 없이 총원가·마진만 계산된 경우를 자동으로 찾은 목록입니다. 값을 직접 고치지는 않으니 확인 후 필요하면 정산 파일에서 직접 수정하세요. 마진율 임계값은 [설정] 화면에서 조정할 수 있습니다.
기억한 쇼핑몰 수수료 %와 원가표의 정상/행사 쇼핑몰수수료 기준값이 서로 달라(또는 아직 기억한 값이 없어 정상/행사 중 뭘 써야 할지 몰라) 자동 적용하지 않은 행입니다. 어느 값을 쓸지 골라 확정하세요.
신규/변경 감지된 쇼핑몰은 체크된 것만 저장되고, 수수료 %를 모르는 쇼핑몰은 직접 입력해야 해당 행에 적용됩니다. 쇼핑몰이 떼 가는 수수료를 %로 넣어 주세요 (수수료 10%면 10). "수수료 % 확인 필요"로 뜬 쇼핑몰에 값을 넣고 체크하면, 위 "정산금액(수수료 %) 확인 필요"에서 아직 한 건씩 확정하지 않은 행에도 이 값이 한꺼번에 적용됩니다(원가표의 상품별 정상/행사 수수료와 다를 수 있으니, 상품마다 값이 다르다면 위 표에서 개별 확정하는 게 더 정확합니다).
여기에 파일을 여러 개 드래그하거나 선택하세요. 어느 사이트 파일인지는 자동으로 판별됩니다(). 읽으면 한 가지 모양(주문내역)으로 정리해 쌓아 둡니다. 암호가 걸린 파일은 업로드하면 비밀번호 입력창이 뜹니다. 한 번 입력하면 다음부터 자동 적용됩니다.
쇼핑몰 규칙대로 회사마다 몇 건인지 먼저 보여 줘요. 규칙에 없는 쇼핑몰이 있으면 멈추고 회장님이 회사를 골라요(고른 것은 기억해서 다음부터 자동). 넣으면 회사마다 '올린 기록'이 한 줄씩 생겨서 각 회사에서 취소할 수 있어요.
원가표에는 일시정지·품절인데 주문이 들어온 상품입니다. 발주는 그대로 되니, 업체에 재고가 있는지와 쇼핑몰에서 판매중지를 안 했는지 확인하세요.
원가표에서 후보가 여럿이거나 확신할 수 없는 상품명입니다. 맞는 상품을 고르면 그 상품의 업체로 매입처가 자동으로 정해지고, 다음부턴 같은 상품명이 자동으로 연결됩니다.
목록에 없는 거래처면 회장님이나 대표님께 거래처 추가를 부탁하세요.
원가표에서 상품을 찾지 못했거나, 찾았어도 아는 매입처와 연결되지 않은 주문입니다. 매입처를 직접 선택해주세요(고른 주문은 "직접 지정"으로 저장돼 다음에 매입처를 자동으로 정할 때 건드리지 않습니다). 단종/품절이라 원가표에서 빠졌거나 고객이 취소한 주문이면 "발주 제외"를 눌러 목록에서 치우세요.
셋 중 하나 이상 고르면 그 조건에 다 맞는 주문만 보여요(과거 주문·발주 제외 주문은 빼요). 미리보기에서 건수와 주문을 보고 표시해요 - 누가 언제 했는지 남고, 아래 기록에서 되돌릴 수 있어요.
발주서 생성을 누르면 아래 매입처별로 나눠서 엑셀 발주서를 각각 만듭니다. 이미 "발주 완료"로 표시한 주문은 여기 안 나옵니다(발주서 다시 보내기는 위 띠 오른쪽 [조회]의 "발주 완료 내역 조회"에서).
거래처에 실제로 보낸 뒤에 [보냈어요 (발주 완료)]를 눌러 주세요 - 파일을 만들거나 폴더를 연 것만으로는 표시되지 않아요.
자동 채우기가 꺼져 있어요. 발주 완료로 표시하거나 송장을 넣어도 월 주문내역 엑셀에는 안 넣어요(엑셀은 손으로). 프로그램에는 그대로 저장돼요. 웹 결과가 맞으면 켜 주세요 - 켠 뒤에 발주 완료로 표시한 주문부터 들어가요.
자동 채우기가 켜져 있으면 "발주 완료로 표시"한 주문은 처리한 날 기준 그달 파일(예: 26년 10월정산.xlsx) 주문내역 시트 맨 아래에 자동으로 추가됩니다. 이미 파일에 있는 주문은 다시 넣지 않고, 이미 있는 줄·다른 시트·서식은 건드리지 않습니다. 쓰기 전에 매번 폴더 안 "_백업"에 복사해 둡니다.
업체가 보낸 송장 파일을 여러 개 또는 폴더째 올리세요(.xlsx/.xls, 사진 .png/.jpg). 매입처는 파일 이름과 내용으로 알아보고, 송장 칸은 제목 줄과 값 모양(10~14자리 숫자, 6008-8227-0992)으로 찾습니다. 짝 맞추기는 그 매입처의 발주 완료 + 송장 없는 주문(최근 14일) 중에서 우리 주문번호 > 사방넷/쇼핑몰 주문번호 > 수령인+전화 > 수령인+상품명 순서로 하고, 수령인만 맞으면 "확인 필요"입니다. 저장 전에 아래 확인 화면에서 체크한 것만 저장합니다.
사진은 윈도우 내장 글자 인식으로 읽습니다. 사진에서 읽은 송장은 숫자를 잘못 읽었을 수 있어 항상 "확인 필요"로 둡니다.
"확인 필요"는 주문을 고른 뒤 체크하세요. "발주 완료 전"은 발주 완료 주문에 짝이 없어 아직 발주 완료로 표시 안 한 주문에서 찾은 것 - 체크하면 그 주문을 발주 완료로 표시하고 송장을 넣어요. 이미 송장이 있는 주문에 다른 번호가 오면 덮어쓰지 않고 "송장 다름"으로 알려 드립니다. 저장하면 프로그램과 월 주문내역 파일의 그 줄 택배사/송장번호 칸에 값만 넣습니다(쓰기 전 _백업 폴더에 복사).
발주 완료했는데 송장이 아직 없는 주문(최근 60일)입니다. 발주일이 오래된 매입처부터 보여 줍니다. [독촉 글 복사]를 누르면 그 업체에 보낼 카톡 글이 복사됩니다.
매입처는 정했는데 발주 완료로 표시 안 한 지 3일 넘은 주문이에요. 손으로 발주했다면 [발주 완료로 표시]를 눌러 주세요 - 그래야 위 '송장 아직 안 온 주문'에 뜨고 송장 짝도 찾아요.
각 사이트에서 받은 배송준비/송장등록 파일을 그대로 올리세요. 그 파일의 택배사/송장번호 칸만 채우고 다른 칸·서식·시트 이름은 그대로 두며, 원본은 덮어쓰지 않고 원본 옆에 원래이름_송장_YYYYMMDD.xlsx로 새로 만듭니다. 지원: 사방넷(사방넷 번호, 택배사 코드) · 이제너두(주문상품번호, 택배사코드) · 온누리굿데이/인더마켓/온누리찬스(고유번호) · 온누리마켓 · 온누리핫딜(출고수량 = 주문 수량) · 이지웰(배송업체명/운송장번호). 송장번호는 숫자만 넣고, 한 주문에 송장이 여러 개면 첫 번째만 넣고 알려 드립니다.
불러오는 중...
같이 올린 파일은 한 줄로 묶입니다. [펼치기]를 누르면 파일별 [이 파일 취소]가 나옵니다(그 파일로 들어온 주문만 되돌림). 2026-10-02 전에 올린 파일은 기록이 없습니다.
매입처를 드롭다운으로 직접 고른 주문입니다. 매입처 자동으로 정하기는 이 주문들을 건드리지 않고 매입처 모름에도 다시 띄우지 않습니다. 그 주문에만 적용되고, 같은 상품의 다음 주문은 예전처럼 원가표 업체 칸으로 정해집니다. 잘못 골랐으면 여기서 바꾸거나 "프로그램이 정한 대로"를 누르세요. 원가표와 다름은 지금 원가표로 정해지는 매입처가 직접 고른 매입처와 다르다는 뜻입니다(원가표를 고친 뒤 확인용). 발주 완료된 주문은 발주 취소를 먼저 해야 바꿀 수 있습니다.
정산 파일의 "주문내역" 시트(매입처/상품명/옵션/원물가)는 직원이 손으로 맞춘 정답입니다. 상품명+옵션 조합마다 가장 많이 쓴 매입처를 배워 주문수집 매입처 정하기에 바로 쓰고(정산 우선), 같은 업체 + 같은 원물가가 원가표에 하나뿐이고 규격(g/kg·N미·~용)이 맞으면 원가표 상품을 자동으로 이어 줍니다. 못 정한 것은 아래 "정산 파일에서 확정 못 한 상품"에서 고르세요. 저장하기 전까지는 아무것도 바뀌지 않습니다. 이미 있는 상품 연결은 덮어쓰지 않습니다.
FMP를 뗀 이름·괄호 앞 이름·원가표 업체 이름으로 자동으로 맞춥니다. 틀렸거나 "모름"이면 골라 주세요(바꾸면 저장되고 다시 확인합니다).
같은 업체·같은 원물가가 원가표에 여러 개이거나(이름 비슷한 순), 없는(1+1·묶음·가격 변동) 상품입니다. 후보 옆에 원가표 업체·원물가가 보이고, 위 줄에 정산에서 쓴 매입처·원물가가 보입니다. 맞는 상품을 고르면 상품 연결로 저장됩니다.
이미 배송이 끝난 "과거 주문"은 발주·매입처 정하기·정산에 쓰지 않고, 여기서 상품명을 원가표 상품과 이어주는 데만 씁니다. 같은 상품명(+옵션)끼리 묶어 주문 건수가 많은 순으로 보여줍니다. 맞는 원가표 상품을 고르면 다음부터 같은 상품명의 새 주문이 자동으로 연결됩니다(과거 주문 자체는 바뀌지 않습니다). 지금 원가표로 이미 자동 연결되는 상품은 목록에 안 나옵니다. 원가표에 없는 옛 상품이라 이을 필요가 없으면 "숨기기"를 누르세요.
칸을 누르면 그 서류를 보거나 올려요. 방향키로 움직이고 엔터로 열기. 등본·인감증명서·등기부등본·납세증명서는 발급일부터 3개월.
줄을 누르면 그 서류를 보거나 올려요. 칸을 더하면 모든 거래처에 같이 생겨요. 서류는 지금 회사 것만 보여요.
마진쉐어 지급 건이 자동으로 들어와요(총액 = 두 회사 수익쉐어 합). 주민번호는 [보기]를 누를 때만 보여요.
들어온 돈·나간 돈을 여기서 넣어 주세요. 목록과 합계는 대표님이 봐요.
조건에 맞는 수입·지출 내역이 없습니다.
불러오는 중...
매일 새 파일을 받으면 아래에서 다시 선택하고 업데이트를 누르세요. 상품코드 기준으로 신규/변경분만 반영되고, 주문 중복은 자동으로 걸러집니다. 사이트별로 데이터가 분리 저장되니 다른 사이트 데이터와 섞이지 않습니다.
공용 원가표입니다. 다른 파일로 바꾸려면 설정 > 고급 ▸ > 원가표 위치에서 바꿔 주세요.원가표를 바꿔야 하면 회장님이나 대표님께 부탁하세요.
건강식품 / 가공식품 / 농산 / 반찬즉석식품 / 수산 5개 양식 파일이 들어있는 폴더 하나만 선택하면 됩니다.
제안서를 채울 때 잘 팔리는 상품과 요즘 갑자기 늘어난 상품(최근 7일 급증 상품)을 어떤 비율로 섞을지 정합니다. 나머지는 요즘 갑자기 늘어난 상품 비율로 채워집니다.
왼쪽에서 사이트를 고르세요.
이미 파일에 들어간 줄은 바뀌지 않고, 저장한 뒤 새로 넣는 주문부터 적용됩니다.
로그인할 때 고른 회사 이름을 써요(발주서·행사 제안서·월 주문내역·저장 파일 이름). 다른 회사로 쓰려면 왼쪽 메뉴의 [회사 바꾸기]를 누르세요.
표에 없는 쇼핑몰(사방넷으로 들어온 K멤버스 등)은 이름 그대로 씁니다. 사방넷 주문은 "사방넷(K멤버스)"에서 괄호 안 이름만 씁니다.
그 회사의 빈 데이터가 새로 생겨요. 거래처·판매처·연결·행사 정보 같은 공유 데이터는 같이 쓰고, 지금 있는 회사 데이터는 그대로예요.
옮기는 것: 그 쇼핑몰 주문(예전 판매내역 포함)·올린 기록·정산 손댄 값·정산 수정 기록. 안 옮기는 것: 행사 판매내역·제안 기록, 월 주문내역 엑셀(손으로), 상품 연결·수수료(공유라 그대로). 옮기기 전에 두 회사 데이터를 통째로 백업하고, 아래 기록에서 [되돌리기]할 수 있어요.
이 업체 상품 주문은 매입처 자동으로 정하기에서 "매입처 모름"이 됩니다. 어느 거래처인지 골라 연결하거나 새 거래처로 추가하세요.
"프로그램" 판매처는 처음부터 들어 있어 주문 파일 읽기는 고칠 수 없고, 수수료 % 체크와 정산 파일 이름만 바꿀 수 있어요. "기억 안 함" = 정산이 수수료 %를 바꾸자고 제안하지 않음, "늘 이 수수료" = 원가표 수수료와 달라도 묻지 않고 설정값을 씀.
사방넷·이제너두·온누리핫딜·이지웰·온누리굿데이/인더마켓/찬스·온누리마켓은 처음부터 알아봅니다. 그 밖의 사이트는 송장 등록 파일 샘플을 올려 칸을 정하세요.
새로 올리는 주문은 파일의 상품코드가 저절로 들어가요. 예전 주문은 행사상품제안 판매내역(같은 회사)의 같은 주문 번호에서 코드를 가져와요. 비어 있는 칸만 채우고, 채우기 전에 회사 데이터를 통째로 백업해요.
들어가는 것: 거래처·계좌, 판매처·수수료 %, 행사 정보·MD·제안서 양식·사이트 로고, 발주서·송장 등록 양식, 택배사 코드표, 상품 연결, 정산 기억, 정산 파일 이름표. 안 들어가는 것: 주문·정산·경비, 행사제안 판매내역·상품·제안 기록(회사 계정마다 달라서 회사별), 회사서류함 서류·체크표(회사별), 비밀번호·판매처 계정, 마진쉐어 사람·주민번호, 폴더 위치.
원가표는 엑셀 파일을 직접 복사해 주세요. 받으면 새 항목은 더하고, 바뀐 항목은 묶음마다 고르고, 이 PC에만 있는 건 지우지 않아요(받기 전에 공유 데이터 백업).
공유 데이터 받기, 예전 주문 상품코드 채우기, 프로그램 업데이트로 표·칸이 늘어날 때는 바꾸기 전에 데이터 파일을 통째로 복사해 둬요 (같은 폴더에 파일 이름.backup_날짜_시각_이유). 원가표는 반영 전에 원가표 옆 _backup 폴더에, 월 주문내역 파일은 고치기 전에 _백업 폴더에 복사해요.
미리보기에서 "예/아니요"를 고르면 여기 바로 저장됩니다. "매번 묻기"로 두면 견적서를 올릴 때마다 묻습니다.
상품원가표수정 미리보기에서 견적서 제목 줄(공급가(VAT포함), ※ 배송비 포함 등)과 여기 기준이 다르면 경고하고 VAT 빼기/택배비 빼기로 바꿔 비교할 수 있습니다. 둘 다 "모름"으로 저장하면 그 줄을 지웁니다.
표에 없는 택배사는 송장을 받을 때 "통일표에 없음" 경고가 뜨고, 사이트 송장 등록 파일에는 빈칸으로 남습니다.
카톡 글이나 택배 프로그램 출력처럼 택배사가 안 적힌 송장에 씁니다. 비워 두면 그 업체가 마지막으로 쓴 택배사(없으면 지난 주문에서 가장 많이 쓴 택배사)를 씁니다.
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지금 폴더: -
웹에서는 월 주문내역이 회사마다 서버에 정해진 폴더에 있어요. 이번 달 파일을 [내려받기]로 받아 고친 뒤 [고친 파일 올리기]로 올려요.
지금 폴더: -
현재 로그인: –
주문수집 화면의 기억 탭이 열려요. 다 쓰면 [주문 처리] 탭으로 돌아가면 돼요.
주소·비상 연락처는 가려 두었어요. 이름을 누르면 보이고, 본 것도 작업 기록에 남아요. 정지는 지우지 않고 로그인만 막아요(작업 기록은 그대로).
잠깐 안 보이게만 하려면 "숨기기"를, 아예 없애려면 "삭제"를 누르세요. 삭제는 확인 후 진행되며 되돌릴 수 없습니다(단, 이미 쌓인 상품/주문 데이터는 삭제해도 지우지 않습니다). 내장 사이트는 프로그램에 이미 포함된 코드라 "삭제"해도 실제로는 목록에서만 영구히 사라집니다. "주문수집 전용"으로 표시된 항목(이제너두 등)은 제안서생성 카드에는 안 나오고 주문수집에서만 쓰여 숨기기/삭제가 없습니다 - 여기서는 개별 비밀번호만 지정할 수 있습니다.
웹에서는 새 사이트를 코드로 만들지 않아요(서버 안전). 새 판매처는 설정 > 판매처 관리의 [새 판매처 추가]로 넣어 주세요.
새 사이트를 추가하면 온누리굿데이 로직을 복사한 빈 껍데기가 만들어집니다. 실제 상품리스트/판매내역 파일 형식이 다르면 정상 동작하도록 코드를 직접 맞춰야 합니다.
등록할 때 샘플에 들어 있던 고객 정보 행은 지우고 빈 틀만 보관합니다(data 폴더 안 po_templates). 등록 직후에는 "사용"이 꺼져 있습니다 - "미리보기"로 파일을 열어 확인한 뒤 직접 켜세요. 끄거나 삭제하면 예전 방식으로 만듭니다. 발주서를 만들 때 등록 양식에 문제가 있으면 그 매입처만 만들지 않고 알려줍니다. 구형 .xls 파일은 엑셀에서 .xlsx로 저장한 뒤 올려주세요.
현재 원가표: –
웹에서는 원가표가 서버에 한 벌이라 위치를 고르지 않아요. 언제든 [내려받기]로 받아 고친 뒤(PC에서 만든 원가표도 돼요) [고친 파일 올리기], 바뀔 때마다 판이 남아요.
원가표는 .xlsx 한 벌로 씁니다(.xls를 고르면 엑셀로 .xlsx로 바꾸고 원래 .xls는 옆 _backup 폴더에 보관). 공유 폴더로 옮길 땐 "위치 바꾸기"로 새 위치의 파일만 고르면 됩니다. "원가표 파일 업로드/교체"는 이 파일을 백업한 뒤 같은 자리에서 내용만 바꿉니다. 반영 전 백업은 원가표 옆 _backup 폴더에 쌓입니다.
쇼핑몰이 떼 가는 수수료를 %로 넣어 주세요 (수수료 10%면 10, 17%면 17). 정산금액은 판매가에서 이 %를 뺀 금액이에요.
정산 화면 "확인 필요" 목록에서 마진율을 얼마부터 비정상으로 볼지 정합니다. 마진 마이너스/정산금액이 판매가보다 큰 경우는 항상 확인 필요로 표시됩니다.
원본 상품명이 원가표의 어떤 정식 상품명으로 연결되는지 기억한 목록입니다. 잘못 기억됐으면 삭제하거나 정식 상품명을 고쳐서 다시 저장하세요. 골라담기처럼 옵션마다 다른 상품이면 "옵션별" 연결로 기억되고, "⚠ 옵션 N종에 적용 중" 표시는 옵션과 무관하게 하나의 상품에 고정된 예전 연결이 여러 옵션 주문에 걸려 있다는 뜻이니 삭제 후 옵션별로 다시 확정하세요.
이제너두처럼 다운로드 파일 자체에 열람 비밀번호가 걸린 사이트에 공통으로 시도할 기본 비밀번호입니다. 주문수집에서 파일을 올리면 자동으로 이 비밀번호로 먼저 열어봅니다. 사이트마다 비밀번호가 다르면 위 "사이트 관리" 표에서 그 사이트만 개별 비밀번호를 따로 지정하세요(개별 지정이 있으면 그게 이 기본값보다 우선 적용됩니다). 이 컴퓨터에만 저장되며 프로그램에는 포함되지 않습니다.